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第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入开销决算总表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、一般环球预算财政拨款开销决算表
六、一般环球预算财政拨款基本开销决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本开销决算表
九、国有本钱经营预算财政拨款开销决算表
十、财政拨款“三公”经费开销决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务开销情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他首要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
（一）机构竖立、职责
按照中共北京市委机构编制委员会《对于中国电影博物馆行状单元更正关联事项的批复》（京编委【2021】113号）等关系文献批复，中国电影博物馆为市政府直属正局级公益一类行状单元。
机构竖立：设办公室、财务部、东谈主事部、保障部、保卫部、计划部（馆刊裁剪部）、信息传播部、藏品部、社会讲授部、举止料理部、展陈部、影院部、开发部（基本确立办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。
职责为：电影艺术博览，电影文化交流，电影专科举止，电影藏品搜集，电影环球服务，电影学问普及，电影放映服务，电影学术计划，电影社会讲授，对公众绝顶是青少年进行电影文化和爱国主义讲授。
（二）东谈主员组成情况
行政编制0东谈主，实有东谈主数0东谈主；行状编制117东谈主，实有东谈主数115东谈主。
二、收入开销决算总体情况说明
2021年度收、支悉数11，259.57万元，比上年减少461.27万元，着落3.94%。
（一）收入决算说明
2021年度今年收入悉数10，693.48万元，比上年增多1，054.45万元，增长10.94%，其中：财政拨款收入9，844万元，占收入悉数的92.06%；上司补助收入0万元，占收入悉数的0%；行状收入0万元，占收入悉数的0%；经营收入0万元，占收入悉数的0%；附庸单元上缴收入0万元，占收入悉数的0%；其他收入849.48万元，占收入悉数的7.94%。
（二）开销决算说明
2021年度今年开销悉数10，138.68万元，比上年减少633.05万元，着落5.88%，其中：基本开销6，499.22万元，占开销悉数的64.1%；技俩开销3，639.46万元，占开销悉数的35.9%;上缴上司开销0万元，占开销悉数的0%；经营开销0万元，占开销悉数的0%；对附庸单元补助开销0万元，占开销悉数的0%。
三、财政拨款收入开销决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支悉数11，259.57万元，比上年减少461.27万元，着落3.94%。主要原因：2021年年头结转结余资金金额比2020年结转结余资金有所减少。
四、一般环球预算财政拨款开销决算情况说明
（一）一般环球预算财政拨款开销决算总体情况
2021年度一般环球预算财政拨款开销9，326.04万元，主要用于以下方面（按大类）：讲授开销0.84万元，占今年财政拨款开销0.01%；文化旅游体育与传媒开销9，325.20万元，占今年财政拨款开销99.99%。
（二）一般环球预算财政拨款开销决算具体情况
1、“讲授开销”2021年度决算0.84万元，比2021年年头预算减少4.29万元，着落83.63%。其中：
“熟识及培训”2021年度决算0.84万元，比2021年年头预算减少4.29万元，着落83.63%。主要原因：受新冠疫情影响，减少培训开销。
2、“文化旅游体育与传媒开销”2021年度决算9，325.20万元，比2021年年头预算增多381万元，增多4.26%。其中：
“文物”2021年度决算9，325.20万元，比2021年年头预算增多381万元，增多4.26%。主要原因：上年度追加技俩今年度支付以及今年度年中追加永葆初心、冬奥文化广场、馆主体及给水管线防冻裂、临时消防站用房及配套设施租出等技俩。
五、政府性基金预算财政拨款开销决算情况说明
今年度无此项开销。
六、国有本钱经营预算财政拨款进出情况
今年度无此项开销。
七、财政拨款基本开销决算情况说明
2021年使用一般环球预算财政拨款安排基本开销6，499.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本开销0万元，其中：（1）工资福利开销包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等开销；（2）商品和服务开销包括办公费、印刷费、征询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业料理费、差旅费、因公出洋（境）费、维修（护）费、租出费、会议费、培训费、公事迎接费、专用材料费、劳务费、请托业务费、工会经费、福利费、公事用车运行爱戴费、其他交通费、其他商品和服务等开销；（3）对个东谈主和家庭补助开销包括离休费、退休费、抚恤金、生存补助、赞助费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个东谈主和家庭的补助等开销。（4）其他本钱性开销包括办公开发购置、专用开发购置等。
第三部分 2021年度其他首要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单元所属0个行政单元、0个参照公事员法料理行状单元、1个行状单元。2021年“三公”经费财政拨款决算数11.11万元，比2021年“三公”经费财政拨款年头预算48.01万元减少36.90万元。其中：
1.因公出洋（境）用度。2021年决算数0万元，比2021年年头预算数26.19万元减少26.19万元。主要原因：因受新冠疫情影响，国度关联部门持续发布“非必要、非要紧不出洋”辅导，2021年我馆未发生因公出洋（境）用度。
2.公事迎接费。2021年决算数0万元，比2021年年头预算数0万元减少0万元。主要原因：落实厉行节俭省俭要求，严格限度公事迎接，用度相应减少。2021年未发生公事迎接费。公事迎接0批次，公事迎接0东谈主次。
3.公事用车购置及运行爱戴费。2021年决算数11.11万元，比2021年年头预算数21.83万元减少10.72万元。其中，公事用车购置费2021年决算数0万元。主要原因：2021年未发生公事用车购置费，2021年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公事用车运行爱戴费2021年决算数11.11万元，比2021年年头预算数21.83万元减少10.72万元，主要原因：落实厉行节俭省俭要求，严格限度公车使用，车辆维修费、过途经桥费等用度均有所着落。2021年公事用车运行爱戴费中，公事用车加油4.00万元，公事用车维修3.71万元，公事用车保障1.88万元，公事用车其他开销1.52万元。2021年公事用车保有量16辆，车均运行爱戴费0.69万元。
二、机关运行经费开销情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购开销情况
2021年政府采购开销总和7，767.65万元，其中：政府采购货色开销470.15万元，政府采购工程开销469.23万元，政府采购服务开销6，828.26万元。授予中小企业合同金额7，138.50万元，占政府采购开销总和的91.90%，其中：授予小微企业合同金额4，608.48万元，占政府采购开销总和的59.33%。
四、国有金钱占用情况
2021年本部门车辆16台，373.44万元；单元价值50万元以上的通用开发8台（套），单元价值100万元以上的专用开发2台（套）。
五、政府购买服务开销说明
不属于政府购买服务主体。
六、专科名词解释
1.基本开销：指为保障机构平素运转、完成日常职责任务而发生的东谈主员开销和公用开销。
2.技俩开销：指在基本开销除外为完成特定行政任务或行状发展主义所发生的开销。
3.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金安排的因公出洋（境）费、公事用车购置及运行费和公事迎接费。其中，因公出洋（境）费指单元公事出洋（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及运行费指单元公事用车购置开销（含车辆购置税、执照费）及单元按规矩保留的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励费等开销；公事迎接费指单元按规矩开支的种种公事迎接（含外宾迎接）开销。
4.政府采购：指各级国度机关、行状单元和团体组织，使用财政性资金采购照章制定的集会目次以内的或者采购限额模范以上的货色、工程和服务的步履。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、部门合座绩效评价答复
（一）部门概况
1.机构竖立及职责职责任务情况
凭据中央机构编制委员会办公室批准的对于成立中国电影博物馆的批复（中央编办复字【2005】148号）、京编服务【2019】114号，确立中国电影博物馆，设办公室、财务部、东谈主事部、保障部、保卫部、计划部（馆刊裁剪部）、信息传播部、藏品部、社会讲授部、举止料理部、展陈部、影院部、开发部（基本确立办公室）13个内设机构和机关党委（党建办公室）。职责职责任务：电影艺术博览，电影文化交流，电影专科举止，电影藏品搜集，电影环球服务，电影学问普及，电影放映服务，电影学术计划，电影社会讲授，对公众绝顶是青少年进行电影文化和爱国主义讲授。
2.部门合座绩效主义确立情况
部门绩效主义：通过电影艺术博览、文化交流、学问普及、放映服务、学术计划、社会讲授等多种方式，围绕齐门四个中心功能确立，阐述国度级环球文化服务平台的功能作用。在保障中国电影博物馆安全运行的同期，扩大对外宣传、对酬酢流走动。
中国电影博物馆2021年度绩效策动主义如下：
（二）当年预算扩充情况
2021年年头预算批复数9，149.34万元（财政拨款收入8，933.75万元，其他收入200万元，年头结转结余15.59万元），调度后预算数11，259.57万元（财政拨款收入9，844.00万元，其他收入849.48万元，年头结转结余566.09万元），调度后基本开销预算数6，776.09万元，技俩开销预算数4，483.48万元。2021年度资金总体开销10，138.68万元，其中，基本开销6，499.22万元，技俩开销3，639.47万元，其他开销0.00万元。预算扩充率为90.05%。
（三）合座绩效主义完毕情况
1.产出完成情况分析
（1）产出数量
(2)产出质料
博物馆重快慰全改造技俩、永葆初心——庆祝建党100周年主题展、第十二届中华少儿电影配音大赛、2021永不罢了电影节文化交流举止、国际电影展映等重心举止均保质保量完成。
(3)产出进程
中国电影博物馆严格按照各项策动的时候实施，年头批复的资金均在2021年度内全部完成。追加的技俩也按财政的要求在第二年4月份前完成。
(4)产出成本
全年部门本质产出成本与主义基本一致，全部按照财政局要求扩充，通盘模范复核规矩。
2.效果完毕情况分析
（1）经济效益
中国电影博物馆不径直产生经济效益。
（2）社会效益
博物馆主动对接国度资源，高模范服务保障和参与多项首要文化宣传举止。纠合举办“经典频传：看电影，学党史”系列短视频发布、100部红色经典连环画首发式等举止，组织中国电影家协会电影博物馆职责委员会成员单元举办“红色光影颂党恩”系列举止。会同电影频谈举办《千顷澄碧的时间》《武汉昼夜》等主旋律影片首映礼，纠合影片出品方举办《金刚川》和《长津湖》电影幕后展，传承和发扬中国共产党东谈主的精神谱系。
深挖红色资源，络续红色血脉。举办《永葆初心 雕刻奋进——庆祝中国共产党成立100周年电影影像专题展》、《京剧电影工程》展览和“舞台艺术电影”等公益主题展映，与中国电影家协会纠合主理《光影映初心 激动新征途——银幕上的共产党员形象》专题展，从不同维度展现中国共产党的百年激动历程和优秀共产党员的光泽形象，在环幕电影微课堂中数字化呈现了46件定级和迥殊藏品详备信息，独家采访多位电影艺术家，丰富了爱国主义讲授的内容和形状，成为社会各界选用党史学习讲授的天真课本。强化博物馆讲授功能，“中华少儿电影配音大赛”增多主旋律电影配音素材，勾引国表里2万余名小选手积极报名参赛；与市教工委共同开启“光影看中国——电影中的党史大课”，以讲座、巡展、巡演、极品课程进校园等方式向学生和在任党员传播“四史”，与中国传媒大学、中央戏剧学院等20家高校和文化单元共建红色文化讲授实践基地。以“展藏故事”“影史前锋榜”“影博e课堂”等系列原创短视频评释藏品背后的党史故事和电影学问，成为“学习强国”学习平台“影视档案”专栏内容。开启多场线上直播，“军东谈主的荣耀——电影《长津湖》八一绝顶节目”不雅看东谈主数初度破亿。中央和省级媒体数十次来馆录制牵挂建党百年过甚他红色主题的专题节目，获得细致的社会反响。
主动争取并成为全市独一市级冬奥文化广场，展示科技冬奥新结果。建周至球首个5G/8K影厅，同步直播国度大剧院《北京大齐唱》音乐会，并会同北京播送电视台、北京转移等关系机构完成冬奥会开闭幕式直播各项准备。IMAX GT巨幕影厅独家引进3部1.43:1画幅科教片，形成不雅众来馆体验“三连映”飞扬。依托服贸会展现最新科技应用结果，并将虚构换装、环幕电影等时刻“落地”展厅，基本排列的互动性、体验性和科技性进一步提高。新建馆外舞台和高清大屏，在七夕、重阳等传统文化节日和管待冬奥倒计时等首要时点举办露天（汽车）电影体验举止，不雅影限额一忽儿约满。
加强贪图和调研，拓展互助平台。编制完成馆“十四五”发展贪图和信息化确立贪图，组织完成14项部室重心课题和15项职工课题，从顶层想象和具体业务层面淡薄表面想考和晋升旅途。与北京师范大学互助完成《中国电影外洋汇注传播力答复（2018—2020）》，分析中国电影外洋汇注传播效果，淡薄对策建议；完成《中国电影不雅影文化史》《中国电影博物馆藏品图志计划（第二期）》等计划课题，在《大家电影》开辟“品藏”专栏发表关伙同果；“延安电影团”专题计划持续激动。馆刊、学术结果集、年鉴职责不休完善晋升。加强平台确立，与国度大剧院、京东方、奥促中心等签署政策互助左券，收到细致班师。组织召开中国电影家协会电影博物馆职责委员会年度职责会；与北京、天津、河北电影机构组建“京津冀艺术电影定约”。
（3）环境效益
本部门不产生环境效益。
（4）可持续性影响
通过主题展览、主题讲授、影片展映、科技体验、影评搜集以过甚他多种举止方式，让不雅众了解历史国情、开拓视线，激励爱国主义情感，坚定梦想信念，牢固树馈送确的世界不雅、东谈主生不雅、价值不雅，将自己抱负与国度交运相结合，中国电影博物馆作念强作念优想想文化宣传主阵脚，不休增强的环球服务力、文化传播力、行业放射力与国际影响力，为提高国度文化软实力、确立社会主义文化强国，完毕中华英才伟大复兴的中国梦作念出积极孝敬。
(5)服务对象闲静度
维持“以东谈主民为中心”的发展想想和职责导向，以“接诉即办”为抓手晋升不雅众闲静度。密切与不雅众的计划，健全24小时不雅众观念汇集、逐日派单办理、每周督促查验、每月汇总点评闭环料理机制，复兴种种留言卓绝7万条。维持每周末馆长调研轨制和牵头部室查验轨制，制定全馆7类22项实事清单全部完成。全年收到线下不雅众观念421条，其中好评观念189条，比昨年增长6倍；问题建议占比55.11%，比昨年着落24.02个百分点；已办结触及丰富展板信息、完善适老化服务、优化参不雅环境、馆主体和票房御寒增温改造等198条观念，其余问题齐在积极处分之中。
（四）预算料理情况分析
1.财务料理
（1）财务料理轨制健全性
博物馆制定了详备的里面限度料理轨制和轨制汇编，并严格按内控历程扩充。为了更好地完善内限度度和实时更正内控手册，博物馆2022年瞻望开展为期两年的内控手册更正职责，进而将为博物馆内控料理和轨制确立情况有较大的晋升。包括《中国电影博物馆预算料理办法》、《北京市市级技俩开销预算料理办法》及《中国电影博物馆里面限度料理手册》、《中国电影博物馆资金开销料理办法》。
（2）资金使用合规性和安全性
2021年中国电影博物馆严格按照《中国电影博物馆预算料理办法》、《北京市市级技俩开销预算料理办法》及《中国电影博物馆里面限度料理手册》、《中国电影博物馆资金开销料理办法》等文献及市财政局预算批复要求扩充。
中国电影博物馆按财政要求预、决算向社会公开，增多了财务料理职责的透明度，提高了预算料理水良善资金使用效率。预、决算公开主要在重心开销技俩、“三公经费”、基本经费等方面进行了社会公开。
（3）司帐基础信息完善性
财务部负责制定预算编制职责决策，经馆党组会批准后组织实施；技俩部室负责本部室技俩预算编制职责，部室淡薄预算技俩财务部汇总后，经馆党组会审议批准，各部室申诉的预算技俩均按财政规矩送专科机构评审或关联阁下机关毅力。最终以评审通过的贵寓、数据在财政专网上进行预算申诉录入。
市财政局预算批复下达后，博物馆在规矩时候内向预算技俩部室下达预算。下达预算经馆党组会审议批准，以本馆端庄文献形状印发。下达预算后部室在规矩时候内制定预算扩充策动，按月、按预算总和的百分比作念出扩充安排。财务部负责按月对各部室预算扩充进程进行统计列表、答复，每月事馆务会向各部室通报，在本馆内网上公开。
预算扩充过程触及政府采购，作念到应采尽采，中国电影博物馆2021年政府采购开销悉数7767.65万元，其中政府采购货色开销470.16万元，政府采购工程开销469.23万元，政府采购服务开销6828.26万元。政府采购授予中小企业合同金额7138.50万元，其中：授予小微企业合同金额4608.48万元。
按照市财政局规矩进行司帐年度结算，并按照规矩编制年度决算。在编制决算过程中，中国电影博物馆崇拜整理账目，作念好年终计帐结算职责；崇拜分析预算的扩充情况，分析收入、开销料理情况，作念好资金料理情况总结职责，为下一年度财务职责作念好准备。
2.金钱料理
（1）金钱鸿沟及组成情况
截止2021年12月31日，中国电影博物馆金钱总和42，868.95万元，其中，库存现款0.00万元，银行入款761.02万元，财政应返还额度532.75万元，固定金钱原值52，144.69万元、净值41，287.68万元，无形金钱原值65.30万元、净值17.87万元。
（2）金钱料理情况
放手2021年12月31日金钱数量共5744项，在金钱料理上基于财务轨制及国有金钱料理关系下达文献要求，严格履行模范、照章服务，结合博物馆本质，在金钱料理方面获得了一些班师。在金钱料理体制方面，优化料理结构，以保障部为金钱什物料理中枢，把控金钱料理政策标的，财务部把控金财帛务料理标的，共同表率金钱料理业务内核。以料理部门为料理赞助，全面落实、组织、扩充好金钱料理职责，三方密切配合，罢职发现问题、查找原因、积极处分、总结教化、未雨缠绵的处理模式，辅以不休完善的料理轨制、方法，不休自如金钱料理结果，一步一个台阶，完成博物馆各年度金钱料理职责。在金钱运行绩效方面，博物馆凭据阁下单元及财政要求，积极配合，第一时候作念好任务明白，合理贪图、统筹安排，预防过程料理，严格按实效完成各项任务。在信息化确立方面，把合手金钱料理中枢职责，细化金钱料理具象内容，结合本质需求，积极寻找稳当馆内金钱运行料理的信息化软件，厉行省俭服务的原则，基于数据架构，整合数据库源文献，力图达成提高运行效率的主义。在金钱处置方面，博物馆关系部室研读文献，严格履行处置手续，通过积极的相似与和谐，将处置历程建章建制，将处置要求落实到下层，过程料理预防留痕，未给金钱处置职责酿成不良影响。未出现金钱损坏、丢失等情状。积极推动一期不动产登记职责，对金钱发现的历史留传问题寻求处分方式。
3.绩效料理
（1）绩效料理情况
在绩效料理中，各处室负责东谈主按照本部门年度绩效主义及职责策动开展落实，对资金开销进程按月策动，对资金的实施情况进行总结和完善，严格按照资金额度，按照不同级别，通过会议决定对技俩进行苦求、评审、立项、采购方式进行落实，实施过程中通过监理、内审监督等方式进行监督和领导；预算扩充完毕后，对重心技俩进行专项审计和工程结算审计，并对当年度预算资金使用情况进行自评。
（2）部门技俩料理情况
2021年度中国电影博物馆财政技俩经费主要用于庆祝建党百年干线，打造学习讲授特色阵脚；加强科技赋能和细致化服务，持续晋升服务品性和水平；夯实基础确立，增强高质料发展保障能力确立等方面内容。具体技俩如下：
4.结转结余率
2021年年末结转和结余1，120.89万元，年末决算数11，259.57万元，2021年结转结余率9.95%，上年度结转结余率8.1%。
5.部门预决算各异率
2021年年头预算批复数9，149.34万元，决算数11，259.57万元，部门预决算各异率23.06%，部门决算各异率低于市级平均各异率（28.30%）。
（五）总体评价论断
1.评价得分情况
2021年部门合座绩效评价得分为90.21，级别评定为优，其中“当年预算扩充情况”得分18.01，“合座绩效主义完毕情况”得分53，“预算料理情况”得分19.2。
“合座绩效主义完毕情况”中“产出”得分26，“效果”得分27。“产出”得分中“完成技俩数量”得分9，“完成技俩质料”得分9，“产出进程”得分4，“产出成本”得分4。“产出”得分中“社会效益”得分9，“可持续影响效益”得分9，“服务对象闲静度策动”得分9。
“预算料理情况”中“财务料理”得分4，“金钱料理”得分4，“绩效料理”得分4，“结转结余率”得分3.2，“部门预决算各异率”得分4。
2.存在的问题及原因分析
（1）绩效策动细化量化不及。
现在制定的绩效策动还无法澄澈反应部门中枢履职班师和资金开销的中枢产出及效果，策动可采集性、可掂量性、可比拟性还有待晋升。主要原因是部门绩效意志和绩效料理理念有待晋升，对部门绩效策动构建的计划还不及，部门绩效主义科学性、合感性和完整性还需要晋升。
（2）预算扩充率偏低。
主如果由于疫情原因导致，导致2021年部门合座预算扩充率着落。究其原因，主如果对疫情反复和疫情常态化清爽不够。
（3）产出进程偏慢。
产出进程偏慢的原因是多方面的，一是预算调渡过多导致产出进程慢，预算调度多的原因主如果项现在期调研和论证力度不及，导致技俩发生调度；二是受疫情影响原策动开展的技俩需脱期开展。
（4）闲静度探望不够
闲静度探望深度和广度不够，不成充分反应出存在的问题和下一步应完善的内容。
（六）轨范建议（整改轨范、下一步职责举措）
1.针对绩效策动细化量化不及的问题
进一步强化绩效意志和绩效料理理念，好奇绩效主义编制职责，增强部门绩效编制的前瞻性和策动性，提高绩效主义制定的科学性、合感性和完整性。进一步细化、量化绩效策动，以定量策动为主、定性策动为辅，澄澈反应部门中枢履职班师和资金开销的中枢产出及效果，作念到可采集、可掂量、可比拟。策动实行动态料理，凭据需要实时调度和更新。
2.针对预算扩充慢的问题
裁减预算调度频次，加大项现在期调研和论证力度，细化量化预蓄意划，提高预算扩充与技俩预算的一致性，尽量减少非政策身分对技俩资金的调度，切实提高预算编制的科学化水平。要求技俩部室增强职责东动性，提高加速预算扩充的意志，充分清爽到疫情常态化对扩充的影响。
3.针对闲静度探望的问题
建议好奇闲静度探望，对服务对象作念闲静度探望并分析总结结果，以便于更好的领导下一步的职责。
二、技俩开销绩效评价答复
（一）基本情况
1.技俩概况。
(1)技俩配景
为贯彻落实国度“一带一起”发展政策，促进中外电影文化交流，积极激动天下文化中心、国际走动中心确立，进一步晋升中国电影博物馆的环球服务遵守，使齐门东谈主民赏玩到世界上更多国度的影片，同期，以此为纽带，积极推动北京电影走出去，到来展国或城市举办电影展映、展览举止，促进中外电影的交流互助。从而扩大博物馆的影响力、勾引力、提高不雅影东谈主数，增多票房收入，组织开展国际电影展映举止。
(2)主要内容
中国电影博物馆国际电影展映技俩于2015年端庄启动，展映以单一国度电影展的方式开展，通过为齐门东谈主民展映品性精优的国际影片，增多电影市集种种性，丰富齐门大家的精神文化生存，从而增强博物馆环球文化服务能力；维持中国电影博物馆“国度级”、“专科化”、“公益性”、“第一流”的发展定位，为确立电影强国，确立博物馆之城助力。2021年技俩开展6个国度国际电影展映举止。
(3)资金插手和使用情况
技俩预算批复140.400000万元，资金于2021年3月拨付到位。2021年技俩本质开销140.400000万元，预算扩充差额为0.000000万元，预算扩充率为100.00%。
2.技俩绩效主义。
(1)总体主义
班师举办全年的国际电影展映技俩；促进中外电影的交流互助；扩大博物馆的影响力、勾引力、提高不雅影东谈主数，增多票房收入。
(2)具体绩效策动
产出数量策动：国际电影展映6次、展映电影数量30部。
产出质料策动：展映场次60场。
产出进程策动：3月、4月、6月、7月、8月、9月各举办1次展映；4月支付首款，9月技俩完成支付尾款。
产出成本策动：全年6次国际电影展映技俩总和140.400000万元。其中版权费60.000000万元、字幕及翻译费18.300000万元、拷贝往来运载费10.500000万元、宣传费46.500000万元、举止现场服务费5.100000万元。
效益策动：促进中外电影的交流互助；提高不雅影东谈主数，扩大博物馆影响，每个展映不雅众不少于500东谈主次。
服务对象闲静度策动：不雅众闲静度不低于90%。
（二）绩效评价职责开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
凭据北京市财政局《北京市预算绩效料理办法》（京财绩效〔2019〕2129号）和《北京市技俩开销绩效评价料理办法》（京财绩效〔2020〕2146号），《北京市财政局对于开展2022年全面预算绩效料理职责的奉告》（京财绩效〔2022〕669号）等文献规矩，结合绩效评价职责需要，我馆组织对2021年度“国际电影展映”技俩进行绩效评价。通过评价，掂量和傍观财政资金的使用绩效，了解、分析、评价技俩是否达到预期主义，资金使用是否充分、有用，资金料理是否表率等。同期评价结果将手脚预算单元安排预算、完善政策和创新料理的首要依据。
2.绩效评价原则、评价策动体系（附表说明）、评价方法、评价模范等。
（1）绩效评价的基本原则
科学公谈。绩效评价应当愚弄科学合理的方法，按照表率的模范，对技俩绩效进行客不雅、公谈的反应。
不可偏废。单元自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，互衔接接。单元自评应由技俩单元自主实施，即“谁开销，谁自评”。部门评价和财政评价应在单元自评的基础上开展，必要时可请托第三方机构实施。激励欺压。绩效评价结果应用与预算安排、政策调度、创新料理本质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有用要安排、低效要减压、无效要问责。公开透明。绩效评价结果应照章依规公开，并自愿选用社会监督。
（2）绩效评价策动果然定
凭据《北京市技俩开销绩效评价料理办法》中对于部门绩效评价策动果然定要乞降权重分派原则，结合技俩本质特色，凸起结果导向，确定技俩评价策动涵盖技俩决策、技俩过程料理、技俩产出和技俩效益，其中决策权重占10%，技俩过程料理权重占20%，技俩产出权重占40%，技俩效益权重占30%。策动体系详见附件6。
（3）绩效评价的方法
绩效评价职责组结合技俩的特色，依据技俩单元提供的贵寓，结合技俩绩效评价策动体系，摄取众人评判的方法，遴择业务众人、财务众人和料理众人组成众人组，对该技俩的决策、过程、产出和效益进行评价，众人出具了孤苦的评价观念。
绩效评价结果聘用评分和评级相结合的方式，具体分值和等第设定情况为：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
（4）绩效评价的模范
绩效评价模范主要包括策动模范、行业模范、历史模范等，用于对绩效策动完成情况进行比拟。
策动模范。指以事前制定的主义、策动、预算、定额手脚评价模范。
行业模范。指参照国度公布的行业策动数据制定的评价模范。
历史模范。指参照历史数据制定的评价模范，为体现绩效创新的原则，在可完毕的条款下应当确定相对较高的评价模范。
财政部门和预算部门证据或招供的其他模范。
2.绩效评价职责过程。
（1）绩效评价职责的前期准备情况
凭据《北京市财政局对于开展2022年全面预算绩效料理职责的奉告》，博物馆制定了《中国电影博物馆2022年绩效评价职责实施决策》，对绩效评价的对象、评价重心、评价方法、评价进程和组织保障等关系职责要求进行了规矩，为博物馆的绩效评价职责奠定了细致的基础。
博物馆成立了以财务部牵头、事务所组织实施、各职能部室率领及技俩负责东谈主配合的绩效评价职责小组，形成了一套完整的组织机构。各职能部室及各技俩负责东谈主积极配合这次绩效评价职责，严格按照市财政局和博物馆对绩效评价职责的要求及职责模范，按规矩时候及要求提供全部贵寓。
（2）绩效评价职责的组织情况
绩效评价职责小组启动评价职责后，凭据职责安排，事务所负责审核博物馆各技俩上报的绩效材料，协助博物馆组织众人评价。结合绩效评价关系要求，绩效评价职责小组遴择了5名众人（业务众人2名、料理众人2名、财务众人1名）组成众人评价组。2022年5月10日绩效评价职责小组召集众人评价组召开了众人评价会。会议中众人从各自的专科领域对技俩淡薄质询并打分，各技俩负责东谈主凭据制作的文告PPT及技俩内容进行答疑。
（3）绩效评价职责的总结情况
众人评价会后，绩效评价职责小组负责汇总众人评价观念，确定评价结果。凭据评价结果整理、分析、总结绩效评价职责，并形收获效评价答复，在规矩时候报送市财政局。
（三）详尽评价情况及评价论断（附关系评分表）
经评价，该技俩详尽得分91.64分，其中：技俩决策8.64分，技俩过程18.20分，技俩产出38.00分，技俩效益26.80分，绩效评价等第为“优”。评价打分表详见附件。
（四）绩效评价策动分析
1.技俩决策情况。
技俩于2020年12月19日，经市财政局批示2021年国际电影展映资金着手证明；2021年2月20日经阁下率领批准启动技俩，聘用公开招标方式进行采购，实施意向公开、招标公示等关系历程，证据中标单元为北京新影联影业有限株连公司，经4月12日第11次党组会计划审议通过招标结果。2021年度6次国际电影展映均经过北京市电影局审批后展映。展映举止严格按照现时防疫规矩组织开展，并凭据不雅众需求进行调度。通过丰富电影市集种种性自豪无边不雅众日益增多的精神文化需求。
2021年3月2日，凭据市财政局对于对博物馆2021年度预算的批复，中国电影博物馆下达《中国电影博物馆对于下达2021年预算和预算扩充关系要求的奉告》（中影博发〔2021〕12号），批复技俩预算140.400000万元。
2.技俩过程情况。
（1）资金料理过程
技俩预算批复140.400000万元，本质开销140.400000万元，具体使用情况如下：
技俩预算资金到位实时，2021年5月31日经阁下率领批示调度技俩预算（预算总和没变，分项进行调度）；经6月9日第二十次党组会计划审议决定支付技俩用度，支付比例为首款60%，尾款40%；在技俩预算总和莫得变化的情况下，凭据疫情防控要求，经9月26日第24次馆长办公会审批，调度技俩明细，将举止现场服务费调度为版权费，取消举止现场服务5.100000万元，其中4.200000万元调至版权费，0.900000万元调至宣传费，共计增多影片放映14场次，增制展映宣传册3000份。在进一步扩大举止影响的同期，自豪了更多不雅众的不雅影需求。11月14日经阁下率领批示，11月15日馆长批示调度技俩明细，将版权费中影片秘钥费3.000000万元调度至宣传费中宣传彩页制作费。
技俩扩充过程中严格扩充馆内料理轨制，别离为《中国电影博物馆政府采购料理办法》、《中国电影博物馆预算料理办法》、《中国电影博物馆资金开销料理办法》、《中国电影博物馆采购料理规矩（试行）》、《中国电影博物馆决算料理详情（试行）》等轨制办法。
（2）组织实施过程
凭据《中华东谈主民共和国招投标法》、《中华东谈主民共和国政府采购法》过甚关系法律法例，技俩请托北京汇诚金桥国际招标征询有限公司进行公开招标采购，经评标委员会评定，确定北京新影联影业有限株连公司为中标单元，中标金额为140.400000万元。于2021年5月31日与北京新影联影业有限株连公司订立合同，合同金额为140.400000万元。
技俩具体实施过程如下：于2021年8月24日至8月29日举办俄罗斯电影展，展映《圣彼得堡，我爱你》、《黑桃女王》、《叫醒我》、《测试》、《邮差的白夜》等5部影片，放映10场，不雅影东谈主次799东谈主；
9月7日至9月12日举办南斯拉夫时期塞尔维亚电影展，展映《三故事》、《雨滴，水，士兵》、《小姐》、《总结》、《当爱已成旧事》等5部影片，放映10场，不雅影东谈主次927东谈主；
10月12日至10月17日举办芬兰电影展，展映《海莲娜：画布东谈主生》、《掘金女郎》、《防守天神》、《河流与潮汐》、《莫得往常的男东谈主》等5部影片，放映12场，不雅影东谈主次1317东谈主；
10月23日至10月31日举办巴西电影展，展映《地面与暗影》、《摩托日志》、《中央车站》、《提托与鸟儿们》等4部影片，放映12场，不雅影东谈主次946东谈主；
12月4日至12月12日举办爱尔兰电影展，展映《布鲁克林》、《初恋这首情歌》、《飘动玫瑰》、《动物奇缘》、《玄机手稿》、《龙虾》等6部影片，放映16场，不雅影东谈主次2029东谈主；
12月21日至12月28日举办意大利电影展《水与糖：照相家卡洛?迪?帕尔马的生存与色调》、《我的母亲》、《竣工家庭》、《1988年的妮可》、《我想藏起来》等5部影片，放映14场，不雅影东谈主次1266东谈主。
技俩于2021年12月9日完成验收，验收小组含办公室、财务部、保障部、信息传播部、物业公司、部门负责东谈主、技俩负责东谈主及供应商。
技俩由博物馆影院部扩充，馆阁下率领牵头、部门负责东谈主总体负责，技俩扩充东谈主负责对接馆外关系单元和馆内关系部室、物业，部室其他职工凭据本质情况协助救援。技俩料理轨制基本健全，在扩充过程中严格遵循各项财经顺次，履行《中国电影博物馆馆长办公会议事司法》、《中国电影博物馆确立技俩料理办法》等馆内各项划定轨制，作念到资金安全、东谈主员安全，扩充结果基本达到预期绩效主义。
国际电影展映技俩决策通过馆内模范后，报北京市电影局进行审查，经北京市电影局批复后进行展映，每次展映后的举止情况书面报至电影局。技俩扩充过程中，严格按照技俩预期主义把控统筹技俩各个才气并严格监督中标公司按照合同商定实施技俩。
3.技俩产出情况。
产出数量策动：举办6次，共展映电影30部。
产出质料策动：展映场次74场。
产出进程策动：8月、9月、10月、12月举办6次展映；6月支付首款，12月技俩完成支付尾款。
Hongkongdoll 露脸产出成本策动：预算额度140.400000万元。其中版权费61.200000万元、字幕及翻译费18.300000万元、拷贝往来运载费10.500000万元、宣传费50.400000万元。
效益策动：促进中外电影的交流互助；提高不雅影东谈主数，扩大博物馆影响，单个展映最少不雅影东谈主次799东谈主，最多2029东谈主。
服务对象闲静度策动：不雅众闲静度不低于90%。
4.技俩效益情况。
（1）技俩经济效益完毕情况
2021年中国电影博物馆国际电影展映共举办俄罗斯、南斯拉夫时期塞尔维亚、芬兰、巴西、爱尔兰、意大利等6次展映举止，共精选30部影片放映74场次，不雅影东谈主次共计7284东谈主，票价0.00100万元/张，单个展映最少不雅影东谈主次799东谈主，最多2029东谈主次，场均约98东谈主（2020年场均东谈主次约52东谈主），同比增长约94%。为博物馆增多了票房收入，在维持低票价、体现公益性的同期，获得了一定的经济效益。
（2）技俩社会效益完毕情况
该举止通过中新社、东谈主民日报、中国电影报、北京日报、学习强国平台、北京东谈主民播送电台、北京电视台新闻中心、千龙网、网易、腾讯网、“中国电影博物馆”官微、“齐门之星艺术影厅定约官等传统媒体和新媒体平台进行多渠谈宣传报谈。据统计，博物馆官方微信公众号推送著述13篇，阅读量50000余次，收到不雅众留言500余条。
（3）服务对象闲静度情况
不雅众闲静度方面：国际电影展映技俩在逐步成为博物馆品牌举止的同期，也积存了一批诚恳影迷，得到不雅众的积极反馈，不雅众纷纷示意通过展映对列国电影有了深切了解，选片匠心独运，且价钱惠民，通过电影怒放明晰解其他国度的终南捷径，是增进列国文化交流，促进艺术相似，交融电影刊行放映的一种切实可行的好方法。
（五）主要教化及作念法、存在的问题及原因分析
1、主要教化及作念法：
（1）强化绩效意志，提高绩效主义的填报水平。设定合理、可傍观的绩效主义，确保策动设定与技俩关系、合理。强化技俩负责东谈主的绩效意志，加强培训，提高绩效答复的撰写水平。
（2）加强技俩实施决策的制定，强化技俩组织实施料理才气，在充分作念好技俩年度主义的基础上，明确职责内容，细化实施决策。加强对合座技俩运行的贪图和料理，加强技俩在全馆的统筹料理。
（3）表率对合同的订立料理，完善合同订立要素。?
（4）加强对技俩的过程料理，强化实施过程中的质料、成本及风险限度轨范。
（5）表率技俩验收模范和模范，结合技俩特色及职责内容确定验收标的，明确验收小组单干涉职责，确保技俩验收质料。
（6）加强技俩关系贵寓的汇集和整理，预防绩效结果材料和评价贵寓的积存，在凸起技俩“绩”、“效”方面多作念职责，以便粗略更好地体现技俩实施效益和闲静度。
（7）加强对技俩确立内容的科学论证和整协力度。加强技俩总体贪图与统筹，使每一个子技俩齐不错手脚合座技俩的组成部分，共同打造长入的品牌形象。
2、存在的问题及原因分析：
（1）技俩决策方面：
前期决策论证不及，对第三方的监管轨范不够充分，当技俩内容和预算发生调度时甲方和第三方的职责单干不够澄澈。
（2）技俩料理方面：
技俩的绩效主义和预算均有调度。取消了举止现场服务费，调增了宣传费和版权费，对疫情影响的风险评估不及。
技俩终末完成意大利展映时候为2021年12月28日，然而在2021年12月9日支付尾款56.160000万元，在展映举止莫得收尾之前支付，未见馆长办公会痛快提前支付的会议纪要，大额审批模范未履行。
电影还没展映完毕就实施了技俩验收，不稳当技俩验收要求，存在后续出现问题不成实时处分的风险。技俩验收时候为2021年12月9日，终末一期片子的展映日历为12月21日至28日。
技俩扩充进程比拟滞后，合同商定服务期限为2021年6月1日至11月30日，最早的俄罗斯电影展于2021年8月份运转，爱尔兰和意大利电影展均在12月进行。
（3）技俩绩效方面：
技俩的不雅众闲静度探望方式不够完善，闲静度探望需要有问卷复旧。
对展映中的宣传败落总结贵寓。举例：“官方微信公众号推送著述13篇，阅读量50000余次，收到不雅众留言500余条。”但莫得针对性的对不雅众留言信息的分析整理。
（六）关联建议
1.加强对技俩的可行性论证，建议结合年度需求提前作念好技俩策划，加强对第三方的质料监管与把控。
2.加强硬现在期论证，科学确立绩效主义，对技俩风险评估要充分，幸免技俩扩充半途调渡过多。同期提高预算申诉质料，幸免经费调渡过大。
3.加强技俩扩充过程中的过程料理、质料监控。
4.建议完善合同资金支付料理办法，完善轨制确立并按轨制履行业务全过程。为幸免财务风险，建议留一部分尾款在2021年12月28日再付款。
5.加强技俩的过程料理，表率验收历程。建议组织关系部门对终末实施的意大利电影展进行补充验收。
6.加速技俩扩充进程，确保在合同服务期限内完成职责内容。
7.建议通干扰卷探望、微信小模范等方式开展闲静度探望职责，了解技俩扩充的效果。建议加大宣传扩充的效果，梳理不雅众留言等信息，愈加贴合不雅众需求作念出品牌亮点。
（七）其他需要说明的问题
无
三、技俩开销绩效自评表
详见附件免费色片网。